1.1環(huán)境管理物質(zhì)的識(shí)別和評(píng)價(jià)。

1.1.1管理代表負(fù)責(zé)每季度主動(dòng)聯(lián)系客戶(hù)，以獲得有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的新要求，建立《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》。

1.1.2 工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行原料、部件、包裝材料、成品中的有害物質(zhì)識(shí)別。要求供SGS/ITS的測(cè)試報(bào)告、成分表，必要時(shí)自行委托SGS/ITS進(jìn)行檢測(cè)確定。

1.1.3根據(jù)識(shí)別結(jié)果進(jìn)行評(píng)估：

a 法規(guī)禁止使用或客戶(hù)要求不得含有的環(huán)境有害物質(zhì)，列為一級(jí)物質(zhì)。

b 法規(guī)或客戶(hù)要求逐步淘汰的環(huán)境有害物質(zhì)，列為二級(jí)物質(zhì)。

c 對(duì)環(huán)境或人體可能有害，但日前法規(guī)、客戶(hù)無(wú)要求、或技術(shù)與經(jīng)濟(jì)條件不成熟的，列為三級(jí)物質(zhì)。

1.1.4工程部根據(jù)公司材料一覽表，按照材料是否同產(chǎn)品接觸或是否固定的原則，管理識(shí)別和評(píng)估結(jié)果形成《環(huán)境物質(zhì)一覽表》，并由管理者代表審批并發(fā)行到相關(guān)部門(mén)作為采購(gòu)和驗(yàn)收依據(jù)。

1.1.5《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》應(yīng)根據(jù)原料、部件、包裝材料、成品、工藝、設(shè)備等變化及時(shí)更新，每年定期內(nèi)要進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果作為管理評(píng)審輸入。

1.2 產(chǎn)品中環(huán)境有害物質(zhì)的控制：改善目標(biāo)指標(biāo)、廢止計(jì)劃。

1.2.1 針對(duì)一級(jí)要求靜止的環(huán)境物質(zhì)，制定立即禁止使用或不得含有的改善目標(biāo)指標(biāo)、《環(huán)境管理物質(zhì)廢止計(jì)劃》。

1.2.2 針對(duì)二級(jí)要求禁止的環(huán)境物質(zhì)，制定立即禁止使用或不得含有的改善目標(biāo)指標(biāo)、《環(huán)境管理物質(zhì)廢止計(jì)劃》。

1.2.3 針對(duì)三級(jí)物質(zhì)，列為關(guān)注對(duì)象，暫不采取措施，待條件成熟再對(duì)策。

1.2.4目標(biāo)指標(biāo)和《環(huán)境物質(zhì)管理消減計(jì)劃》由工程部主管負(fù)責(zé)制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)

1.3.1設(shè)計(jì)輸入評(píng)審應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品是否有關(guān)于有害物質(zhì)管理要求，其要求是否明確。

1.3.2 設(shè)計(jì)輸出：對(duì)有害物質(zhì)管理要求的產(chǎn)品，應(yīng)明確其使用原材料和零部件的采購(gòu)要求：

a 不含禁止使用的物質(zhì)；

b 供應(yīng)商提供不使用證明書(shū)（1年有效）；

c 提供ICP測(cè)試報(bào)告（1年有效）；

d 提供成分表或MSDS（1年有效）；

1.3.3設(shè)計(jì)驗(yàn)證/確認(rèn)：對(duì)有關(guān)于有害物質(zhì)物質(zhì)管理要求的產(chǎn)品，應(yīng)驗(yàn)證或確認(rèn)其不含禁止使用的物質(zhì)，必要時(shí)送外部機(jī)構(gòu)檢測(cè)。

1.3.4 規(guī)定：

1.3.4.1 產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)計(jì)書(shū)和材料規(guī)格書(shū)中必須記載：不得使用《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》靜止使用的物質(zhì)。

1.3.4.2 交貨規(guī)格書(shū)上必須記載：不得使用《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》禁止使用的物質(zhì)。

1.4驗(yàn)證品的提交：

1.4.1新品導(dǎo)入或出現(xiàn)原料、設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)所、供應(yīng)商、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)向客戶(hù)提交驗(yàn)證品。

1.4.2 驗(yàn)證申請(qǐng)?zhí)峤磺皯?yīng)先 在內(nèi)部確認(rèn)不含有禁止使用的物質(zhì)。

1.4.3 驗(yàn)證申請(qǐng)應(yīng)提交：

a 有關(guān)產(chǎn)品規(guī)格的資料《規(guī)格書(shū)、圖紙、數(shù)據(jù)》；

b 樣品

c 驗(yàn)證委托書(shū)

d 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

e 不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)證明書(shū)《批準(zhǔn)驗(yàn)證用》

f 可測(cè)定物質(zhì)的ICP-AES數(shù)據(jù)

g 不可測(cè)定物質(zhì)的成分表

h 變更管理確認(rèn)書(shū)《有變更時(shí)》

1.4.4對(duì)未通過(guò)驗(yàn)證申請(qǐng)的產(chǎn)品，應(yīng)立即停止供貨，并采取糾正措施經(jīng)內(nèi)部確定已改善后重新提出驗(yàn)證申請(qǐng)。

1.5工序管理

1.5.1在有可能產(chǎn)生混入禁止使用物質(zhì)或污染的工序和裝置時(shí)，應(yīng)該在相應(yīng)的作業(yè)指示書(shū)注明防止混入和防止污染的方法，并應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。

1.5.2確立防止生產(chǎn)設(shè)備、夾具等的被污染的辦法，并進(jìn)行實(shí)施。

1.5.3 定期（一年一次）進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備、夾具的檢定，以不會(huì)污染產(chǎn)品。檢定方法為對(duì)成品的檢測(cè)反推。檢定記錄《設(shè)備、治具檢定報(bào)告》應(yīng)保留5年。

1.5.4生產(chǎn)部根據(jù)訂單，先確認(rèn)原材料是否有ROHS合格標(biāo)識(shí)，有合格標(biāo)識(shí)方可投入生產(chǎn)，無(wú)合格標(biāo)識(shí)則停止使用。

1.5.5對(duì)于有使用環(huán)境管理物質(zhì)的情況，應(yīng)記錄其種類(lèi)、數(shù)量、使用方法、地點(diǎn)等。

1.6出貨及倉(cāng)庫(kù)管理。

1.6.1每種出貨的成品均應(yīng)有檢查基準(zhǔn)書(shū)，基準(zhǔn)書(shū)中應(yīng)規(guī)定：《環(huán)境物質(zhì)管理一覽表》禁止使用物質(zhì)。

1.6.2 出貨檢查基準(zhǔn)書(shū)應(yīng)規(guī)定需確認(rèn)：來(lái)料不含禁止使用物質(zhì)、工序和裝置同設(shè)有混入和污染禁止使用物質(zhì)、設(shè)備和工具經(jīng)過(guò)檢定。

1.6.3出貨檢查基準(zhǔn)書(shū)還應(yīng)規(guī)定：確認(rèn)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的ICP-AES數(shù)據(jù)和成分表是否在一年內(nèi)有效。

1.6.4 每月5日前向客戶(hù)提供上月已交貨批號(hào)的《環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不使用證明書(shū)量產(chǎn)用》。

1.6.5對(duì)各種測(cè)試數(shù)據(jù)歸檔保存，以便及時(shí)向客戶(hù)提供。

1.6.6 記錄每次出貨明細(xì)，以便及時(shí)向客戶(hù)提供。

1.6.7對(duì)于超過(guò)儲(chǔ)存期的原料和成品，在使用前應(yīng)通知品質(zhì)部再檢查后方可使用。